1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2079-611-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2008 Nombre de la Orden de Compra RQ1901 Arriendo de 1 Datashow con 1 Notebook. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REG.0233 MIN. 0390 del 30-04-2008 IMPUT.:09.01.04.24.03.603 ID COMPROMISO:311589 PROGR. Administración CONSULTA: Patricia Cartes, al 4881728 LA FACTURA DEBE SER ENTREGADA EN OFICINA DE ADMINISTRACION DEL CPEIP. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE PERFECC. EXPERIM. E INVESTIG. PEDAGOGICAS (CPEIP) Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic R.U.T. 60.907.064-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic R.U.T. 60.907.064-1 Dirección de Facturación Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea Comuna -1 Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AUDIO VISUALES RENTAL PRODUCTS LIMITADA R.U.T. 77.723.610-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 4 Unidad Proyectores multimedia Un DataShow con un Notebook para los día 21 al 24 de abril de 2008. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200