1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2079-752-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2009 Nombre de la Orden de Compra R024_RQ121_Mantención de Estaciones de trabajo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 592-106-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE PERFECC. EXPERIM. E INVESTIG. PEDAGOGICAS (CPEIP) Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic R.U.T. 60.907.064-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic R.U.T. 60.907.064-1 Dirección de Facturación Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana Comuna Lo Barnechea Impuesto 156502,62 Dirección de Envío de la Factura Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas Digitales Newtec Ltda Razón Social SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA R.U.T. 88.293.200-1 Sucursal Sistemas Digitales Newtec Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento de Estaciones de Trabajo, ingresar el valor anual total neto, en pesos Chilenos. 1 Unidad Mantenimiento y soporte de hardware, preventivo y correctivo correspondiente a la cuota de abril de 2009. 7/24 Mantenimiento y soporte de hardware, preventivo y correctivo correspondiente a la cuota de abril de 2009. 7/24 $ 823.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.698 $ 823.698

Total Neto	$ 823.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.503
TOTAL OC	$ 980.201