1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-10128-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2015 Nombre de la Orden de Compra 2080-2554-LP14 PURESTERIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-2554-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 191520 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 60 Bidón PURESTERIL (ACIDO PERACETICO PEROXIDO DE HIDROGENO) 244-0741 Acido Peracético GERMISAN 430+ al 4%, bidón 5 litros, Certificación ISP, Ficha técnica, Hoja de seguridad. VENCIMIENTO 30/01/2017, ENTREGA EN 24 HORAS UNA VEZ ENVIADA O/C $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.000

Total Neto	$ 1.008.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.520
TOTAL OC	$ 1.199.520