1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-10140-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-344-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-344-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 60 días corridos siguientes de recibida conforme la factura o boleta. Tal como lo establece la Ley Nº 19.937, Articulo 25 G, letra d. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda Nº 3095 Comuna Rancagua Impuesto 40470 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PFIZER CHILE S.A. Razón Social PFIZER CHILE S A R.U.T. 96.981.250-9 Sucursal PFIZER CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51141916 Lorazepam 300 Comprimido 212-0021 LORAZEPAM 2 MG SUBLINGUAL COMPRIMIDO 480 Amparax S.L. 2 mg. Valor ofertado corresponde a 1 comprimido. Envase de ventas contiene 25 comprimidos. En el caso que se adjudique el producto estaríamos en condiciones de realizar la entrega de su orden de compra a contar de Febrero 2017 en adelant $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.000 $ 213.000

Total Neto	$ 213.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.470
TOTAL OC	$ 253.470