1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-1018-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2026 Nombre de la Orden de Compra COT 20550 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-264-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº 3095 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4031 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda Nº 3095 Comuna Rancagua Impuesto 161500,19 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAIQ Razón Social MAURICIO LADRON DE GUEVARA LIMITADA R.U.T. 76.210.177-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FAIQ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Mes SERVICIOS DE REPARACIÓN DE ÓPTICAS RÍGIDAS ID: 2080-264-LE25 SERV-0116 COT-20550 MEMO 20 SERVICIOS DE REPARACIÓN DE ÓPTICAS RÍGIDAS ID: 2080-264-LE25 SERV-0116 COT-20550 MEMO 20 $ 850.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.001 $ 850.001

Total Neto	$ 850.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.500
TOTAL OC	$ 1.011.501