1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-10293-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2024 Nombre de la Orden de Compra CUOTA 12 DE 12 AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-143-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº 3095 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19603 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda Nº 3095 Comuna Rancagua Impuesto 663375,31 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENEVAL Razón Social ENEVAL COMERCIAL SPA R.U.T. 76.008.854-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENEVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131510 Central térmica 1 Mes Contratación de Servicios de Mantenimiento para Bombas Central Térmica del Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins DESDE 2080-143-LP23 CUOTA 12 DE 12 AGOSTO 2024// SOLICITADA EN MEMO 292 SERV-0460 Contratación de Servicios de Mantenimiento para Bombas Central Térmica del Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins DESDE 2080-143-LP23 CUOTA 12 DE 12 AGOSTO 2024// SOLICITADA EN MEMO 292 SERV-0460 $ 3.491.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.491.449 $ 3.491.449

Total Neto	$ 3.491.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 663.375
TOTAL OC	$ 4.154.824