Orden de Compra. Nº2080-10442-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-373-LQ17"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-10442-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-373-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-373-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 447 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El Hospital pagará los productos dentro de 45 días corridos siguientes a haberse recibido conforme la factura aceptada con los documentos requeridos, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y a la aprobación de la misma según lo indicado en las Bas
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda Nº 3095
Comuna Rancagua
Impuesto 35644
Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142210
Clorhidrato de etilmorfina860Ampolla212-0029 MORFINA CLORHIDRATO 10MG/ML SOL. INY. AMPOLLASICL004 MORFINA CLH 10 MG 1 ML CAJA X 20 AMP.VIDRIO FLEXPACK. REGISTRO ISP F-1090316 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.800 $ 154.800
51142210
Clorhidrato de etilmorfina160Ampolla 212-0030 MORFINA CLORHIDRATO 20MG/ML SOL. INY. AMPOLLASICL005 MORFINA CLH 20 MG 1 ML CAJA X 20 AMP.VIDRIO FLEXPACK. REGISTRO ISP F-1090416 $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800
Total Neto $ 187.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.644
TOTAL OC $ 223.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.