1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-10822-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Dientes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-318-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº 3095 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20192 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda Nº 3095 Comuna * Impuesto 441636,57 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SANTA LAURA SPA Razón Social COMERCIAL SANTA LAURA SPA R.U.T. 77.163.085-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL SANTA LAURA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151910 Dispositivos de limpieza dental o accesorios 591 Unidad 12 DEN-0051 JUEGO DIENTES PARA PRÓTESIS. DE ACRÍLICOS. 220 TABLETAS UNIDAD 2640 JUEGO DE DIENTES PARA PROTESIS DE ACRILICO CROSSLINKED ENTREGA 24 HRS $ 3.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.324.403 $ 2.324.403

Total Neto	$ 2.324.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 441.637
TOTAL OC	$ 2.766.040