1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-14778-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Accesorios computacionales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-11931-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 46536,7 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Andrea Musso Soza Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Paola Andrea Musso Soza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 5 Unidad   fuentes de poder. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad   print server. TIPO D-LINK 43 P RJ45 PARALELO. $ 41.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.990 $ 41.990 43201803 Discos duros 5 Unidad   disco duro. TIPO IDE DE 7200 RPM. $ 22.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.950 $ 114.950 43201803 Discos duros 1 Unidad   disco duro externo de 120 gb. $ 52.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.990 $ 52.990

Total Neto	$ 244.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.537
TOTAL OC	$ 291.467