1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-2241-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2080-719-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Mensual Junio/07. Licitar con flete incluído. DEMOSTRACIONES DE PRODUCTOS CON SR. BECERRA, FONO 207439, COD. 72. DESPACHO URGENTE. Proveniente de Licitación 2080-719-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna -1 Impuesto 15314 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DUOQUIMICA LIMITADA R.U.T. 89.074.100-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 sacasarro aromatizado SLORRY, EN BOTELLA 1 LT 25 Litro sacasarro aromatizado SLORRY, EN BOTELLA 1 LT antisarro, botella de litro. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47131805 LAVALOZAS CONCENTRADO BRILLARINA, BOTELLA 1 LT. 6 Litro LAVALOZAS CONCENTRADO BRILLARINA, BOTELLA 1 LT. lavaloza, botella de litro. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 47131805 DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO NEUTRO SPRASOL -20, EN BOTELLA 1 LT. 100 Litro DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO NEUTRO SPRASOL -20, EN BOTELLA 1 LT. jabón líquido multiuso(aseo) $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 80.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.314
TOTAL OC	$ 95.914