1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-2244-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2080-719-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Mensual Junio/07. Licitar con flete incluído. DEMOSTRACIONES DE PRODUCTOS CON SR. BECERRA, FONO 207439, COD. 72. DESPACHO URGENTE. Proveniente de Licitación 2080-719-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna -1 Impuesto 1206,5 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD ALIAGA PARDO LIMITADA R.U.T. 76.190.450-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102504 Guantes acrilo nitrilo n°10 color verde 10 Par Guantes acrilo nitrilo n°10 color verde guantes acrilo nitrilo N° 10, color verde. $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.350 $ 6.350

Total Neto	$ 6.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.206
TOTAL OC	$ 7.556