1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-2520-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-04-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CURACION 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-594-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 113031 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 600 Unidad Guante Vinil L   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 6.900 42132202 Dediles 10000 Unidad Guante Vinil S   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 115.000 42142507 Agujas mariposa 2000 Unidad Scalp-Vein g 21 ( Mariposa)   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 42142507 Agujas mariposa 1800 Unidad Scalp-Vein g 25 ( Mariposa)   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 42142507 Agujas mariposa 500 Unidad Scalp-Vein g 27 ( Mariposa)   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 594.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.031
TOTAL OC	$ 707.931