1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-2778-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2080-879-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Mensual Julio/07. Licitar con flete incluído. DEMOSTRACIONES DE PRODUCTOS CON JEFE SERVICIO GENERALES, FONO 207439 COD. 72. DESPACHO URGENTE. Proveniente de Licitación 2080-879-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna -1 Impuesto 9880 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LABORATORIO LALMS CO LIMITADA R.U.T. 77.754.520-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131814 bolsa x 1 kgr polvo pulidor aseo 100 kilogramo bolsa x 1 kgr polvo pulidor aseo pulidor en polvo(abrasivo para aseo), bolsa de kilo. $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 52.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.880
TOTAL OC	$ 61.880