1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-2829-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-674-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 2034,9 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AROLIMP Razón Social RICARDO ANTONIO ARO PAVISSICH R.U.T. 5.300.264-1 Sucursal AROLIMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 10 Litro virutilla líquida, botella x litro. virutilla. $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260 47131805 Limpiadores de uso general 10 Litro limpia vidrio. limpia vidrio. $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450

Total Neto	$ 10.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.035
TOTAL OC	$ 12.745