1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-2913-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION INCUB NEO CUOTA 5 DE 24 MARZO 21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-381-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende Nº 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6212 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda Nº 3095 Comuna Rancagua Impuesto 377941,73 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIM MOVAR Razón Social SERVICIOS INGENIERIA MEDICA MOVAR LIMITADA R.U.T. 76.670.398-4 Sucursal SIM MOVAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191814 Accesorios de incubadoras clínicas o sistemas de calentamiento pediátrico 1 Global MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORAS CUOTA 5 DE 24 MARZO 2021 SERV-0135 MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORAS CUOTA 5 DE 24 MARZO 2021 SERV-0135 $ 1.989.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.989.167 $ 1.989.167

Total Neto	$ 1.989.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.942
TOTAL OC	$ 2.367.109