1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-3023-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EXTINTORES PERIODO MARZO ABRIL 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-491-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende Nº 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6433 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda Nº 3095 Comuna Rancagua Impuesto 300922 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contra Fuego Razón Social EXTINTORES CONTRA FUEGO SPA R.U.T. 76.893.218-2 Sucursal Contra Fuego Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global MANTENCION EXTINTOR EN PERIODO MARZO ABRIL 2021 Mantención Extintor CO2 de 2 kilos. SERV-0192 MANTENCION EXTINTOR EN PERIODO MARZO ABRIL 2021 Mantención Extintor CO2 de 2 kilos. SERV-0192 $ 1.583.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.583.800 $ 1.583.800

Total Neto	$ 1.583.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.922
TOTAL OC	$ 1.884.722