1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-3036-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-344-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-344-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 60 días corridos siguientes de recibida conforme la factura o boleta. Tal como lo establece la Ley Nº 19.937, Articulo 25 G, letra d. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda Nº 3095 Comuna Rancagua Impuesto 356934 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grunenthal Chilena - Casa Matriz Razón Social GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA R.U.T. 81.323.800-4 Sucursal Grunenthal Chilena - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142215 Clorhidrato de buprenorfina 200 Unidad 212-0002 BUPRENORFINA 35 MCGHR PARCHE DERMICO 2.700 PV18498 - TRANSTEC 35UG.PARCHES X5 VTA, venc: 30-09-2018, Despacho en 48 horas. $ 9.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.878.600 $ 1.878.600

Total Neto	$ 1.878.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 356.934
TOTAL OC	$ 2.235.534