1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-3185-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-763-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 9878,1 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Prieto Lizana Razón Social LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA R.U.T. 4.091.474-9 Sucursal Luis Prieto Lizana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 22 Unidad paño para sacudir de 45 x 45 cm. PAÑO. $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.060 $ 5.060 47131816 Desodorantes 70 Unidad desodorante ambiental, frasco x 360. Especificar marca. DESODORANTE. $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800 47121802 Removedores 3 Frasco desengrasante spray para limpieza de horno eléctrico. DESENGRASANTE. $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.130 $ 2.130

Total Neto	$ 51.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.878
TOTAL OC	$ 61.868