1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-32092-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2025 Nombre de la Orden de Compra JULIO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-5-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº 3095 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16274 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda Nº 3095 Comuna Rancagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANVIAL Razón Social JIMENEZ Y GALVEZ, TRANSPORTES Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.228.166-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANVIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN MEDIANTE AUTOMÓVIL, SUV, CAMIONETA, FURGÓN PARA EL HOSPITAL DR. FRANCO RAVERA ZUNINO CONSUMO JULIO 2025 MEMO 422 ADC SERV-0205 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN MEDIANTE AUTOMÓVIL, SUV, CAMIONETA, FURGÓN PARA EL HOSPITAL DR. FRANCO RAVERA ZUNINO CONSUMO JULIO 2025 MEMO 422 ADC SERV-0205 $ 49.983.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.983.801 $ 49.983.801

Total Neto	$ 49.983.801
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 49.983.801

Justificación de exención de impuesto