|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2080-3281-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BOLSA DE PAPEL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2080-476-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
|
|
R.U.T. |
61.602.138-9 |
|
Dirección de Facturación |
Alameda Nº 3095 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
112996,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda Nº 3095 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DONOSO INVESTMENT |
|
Razón Social |
DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA
|
|
R.U.T. |
77.785.404-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DONOSO INVESTMENT |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24111502
| Bolsas de papel | 44480 | Unidad | 1 AA-037 BOLSA DE PAPEL 1/2KG UNIDAD 1.440.000 | BOLSA DE PAPEL KRAFT CAFÉ MEDIO KG |
$ 9,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 400.320
|
$ 400.320
|
24111502
| Bolsas de papel | 32400 | Unidad | 2 AA-038 BOLSA DE PAPEL 1/4KG UNIDAD 960.000 | BOLSA DE PAPEL KRAFT CAFÉ UN CUARTO DE KG |
$ 6,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 194.400
|
$ 194.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 594.720
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 112.997
|
|
$ 707.717
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.