1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-3441-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2080-1037-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Mensual Agosto/07. Licitar con flete incluído. DESPACHO A LA BREVEDAD. Proveniente de Licitación 2080-1037-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna -1 Impuesto 12065 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CABAGAN LIMITADA R.U.T. 96.871.970-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Lentejas 6 mm. Marca Rio Grande 40 kilogramo Lentejas 6 mm. Marca Rio Grande lentejas 6 mm. del año/07. VER ANEXO ADJUNTO. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 50221001 Poroto Tórtola cosecha año 2007.- Rio Grande 50 kilogramo Poroto Tórtola cosecha año 2007.- Rio Grande poroto viejo del año/07. VER ANEXO ADJUNTO. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500

Total Neto	$ 63.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.065
TOTAL OC	$ 75.565