1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-3820-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-910-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 7600,76 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AROLIMP Razón Social RICARDO ANTONIO ARO PAVISSICH R.U.T. 5.300.264-1 Sucursal AROLIMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 50 Litro antisarro, botella de litro. ANTISARRO. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 47131805 Limpiadores de uso general 14 Litro limpia vidrio. LIMPIA VIDRIO. $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.244 $ 6.244 47131801 Limpiadores de suelos 10 Litro virutilla líquida, botella x litro. VIRUTILLA. $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260

Total Neto	$ 40.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.601
TOTAL OC	$ 47.605