1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-3821-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-910-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 3473,2 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPROTEL II Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS DIPROTEL LIMIT R.U.T. 78.362.150-9 Sucursal DIPROTEL II Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad basurero con pedal de 15 litros. BASURERO. $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 3 Unidad papelero plástico de 10 litros. PAPELERO. $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.770 $ 7.770 47121804 Cubos o baldes para limpieza 4 Unidad baldes plásticos de 20 litros. BALDE. $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200

Total Neto	$ 18.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.473
TOTAL OC	$ 21.753