1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-40774-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2025 Nombre de la Orden de Compra CUOTA 3 DE 12 AGOSTO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-68-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº 3095 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16590 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda Nº 3095 Comuna Rancagua Impuesto 699200 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 1 Mes MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN ID:2080-68-LP25 REX N° 1883 DEL 11/04/2025 SERV-0453 MEMO 230 RRFF CUOTA 3 DE 12 Para realizar emisión de DTE Usted debe: Aceptar la O/C y Enviar xml de factura a casilla dipresrecepcion@custodium.com, dentro de un plazo de 48 horas y asegurar que el número de O/c esté bien consignado en el campo 801. Por otra parte, agradeceré remitir PDF de la Factura a Recepción de Bodega de Servicios, el encargado es el Sr. Hugo Galarce al siguiente correo bodegaservicioshrlbo@gmail.com para su tramitación. MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN ID:2080-68-LP25 REX N° 1883 DEL 11/04/2025 SERV-0453 MEMO 230 RRFF CUOTA 3 DE 12 $ 3.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680.000 $ 3.680.000

Total Neto	$ 3.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 699.200
TOTAL OC	$ 4.379.200