1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-421-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CHUPETE MAMADERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-486-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº 3095 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1562 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda Nº 3095 Comuna Rancagua Impuesto 28215 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231807 Tetinas o chupetes de biberón o mamadera 396 Unidad 2 UP-0024 "CHUPETE DE ALIMENTACIÓN, con las siguientes características: · material: silicona de alta calidad, gruesa y ultra suave. · libre de bpa (bisfenol a). · flujo: lento, con sistema anticólicos incorporado. · dis CHUPETE SILICONA + 4 MESES CORTE EN X lote CS4MCX9 vencimiento 10-10- 2028. ULTIMA COMPRA 25-06-2025 SEGUN FACTURA 75869 ORDEN DE COMPRA 2080-29459-SE25 $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500

Total Neto	$ 148.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.215
TOTAL OC	$ 176.715