1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-4294-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2080-1229-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Mensual Septiembre/07. Licitar con flete incluído. DESPACHO URGENTE. Proveniente de Licitación 2080-1229-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna -1 Impuesto 2242 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MADRIGAL NORIEGA LIMITADA R.U.T. 79.544.390-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 Ampolletas de filamento 10 Unidad Ampolletas de filamento AMPOLLETA DE 40 w ROJA. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 30111601 Cemento 2 Saco Cemento cemento. $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300

Total Neto	$ 11.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.242
TOTAL OC	$ 14.042