1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-4297-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2080-1229-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Mensual Septiembre/07. Licitar con flete incluído. DESPACHO URGENTE. Proveniente de Licitación 2080-1229-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna -1 Impuesto 18713,1 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUZ ELIANA ZUNIGA JORQUERA CONSTR OBRAS MENORES E R.U.T. 76.887.800-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 1 Unidad Enrejado de acero malla acma metálica. $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.990 $ 15.990 31231308 Codo de cobre 1/2 5 Unidad Codo de cobre 1/2 codo de 1/2" soldar. $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 39121302 Placas o tapas de aislación 10 Unidad Placas o tapas de aislación tapa ciega plástica. $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450 40141701 Desagües 5 Unidad Desagües spud metálico completo. $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.950 $ 64.950 26121620 Cable 2 x 20 100 Metro Lineal Cable 2 x 20 cable paralelo. $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 98.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.713
TOTAL OC	$ 117.203