1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-4591-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Material eléctrico. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se devuelve producto por no corresponder a lo solicitado. La Empresa anula factura con nota del crédito, por no cambio del producto. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-1089-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 6707 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electronica del Pacifico S.A. Razón Social ELECTRONICA DEL PACIFICO S A R.U.T. 83.311.400-k Sucursal Electronica del Pacifico S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 100 Unidad amarra plástica de 300 mm. amarra plástica de 300 mm. $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 26121609 Cable de redes 1 Rollo cable de red categoría 6E, rollo x 305 mtrs. cable de red categoría 6E, rollo x 305 mtrs. $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500

Total Neto	$ 35.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.707
TOTAL OC	$ 42.007