1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-4736-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-1140-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Duoquímica Ltda. Razón Social DUOQUIMICA LIMITADA R.U.T. 89.074.100-2 Sucursal Duoquímica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 40 Litro ANTISARRO SLORRY BOTELLA DE 1 LT. ANTISARRO SLORRY BOTELLA DE 1 LT. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 47131810 Productos para lavar platos 8 Litro LAVALOZA LIQUIDO BRILLARINA BOTELLA 1 LT. LAVALOZA LIQUIDO BRILLARINA BOTELLA 1 LT. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 47131805 Limpiadores de uso general 180 Litro DETERGENTE MULTIUSO SPRASOL-20 EN BOTELLA 1 LT. DETERGENTE MULTIUSO SPRASOL-20 EN BOTELLA 1 LT. $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.400 $ 131.400

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350