1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-478-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2080-177-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Mensual Marzo-Abril/07. Licitar con flete incluído. Proveniente de Licitación 2080-177-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna -1 Impuesto 78873,7652 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAFAEL CUMSILLE Z Y CIA R.U.T. 86.559.100-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 Traperos VIRUTEX DOBLES CON OJAL 444 Unidad Traperos VIRUTEX DOBLES CON OJAL traperos dobles con ojal de 50 x 50 cm. TIPO VIRUTEX. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.312 $ 354.454 47131603 Esponjas SPUNITA MEDIANA 120 Unidad Esponjas SPUNITA MEDIANA esponja plástica espunita. $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.280 $ 41.244 48101903 Vasos TERMICOS DESECHABLES 120 CC 2000 Unidad Vasos TERMICOS DESECHABLES 120 CC vasos desechables de 120 cc. $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 13.460 47131603 LANA DE ACERO VIRUTEX 100 Unidad LANA DE ACERO VIRUTEX lana de acero. $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 5.967

Total Neto	$ 415.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.874
TOTAL OC	$ 493.999