1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-4893-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2021 Nombre de la Orden de Compra VIDRIOS Y CRISTALES MEMO 104 RRFF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº 3095 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9809 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda Nº 3095 Comuna Rancagua Impuesto 4469877,68 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Castillo Razón Social JAIME ANDRES CASTILLO RAMOS R.U.T. 12.695.077-2 Sucursal Marco Castillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 1 Global SERVICIO DE REPARACION VIDRIOS Y CRISTALES COT 1841/1921/1972/1975/1976/1977/1978/1979/1986/1994/1996/1999/2007 SERV-0031 SERVICIO DE REPARACION VIDRIOS Y CRISTALES COT 1841/1921/1972/1975/1976/1977/1978/1979/1986/1994/1996/1999/2007 SERV-0031 $ 23.525.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.525.672 $ 23.525.672

Total Neto	$ 23.525.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.469.878
TOTAL OC	$ 27.995.550