1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-4901-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2080-1413-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Extraordinario. Memos N° 155-156 de Jefe U. Mantención. Autorizado por Sub-Dirección Administrativa. Licitar con flete incluído. DESPACHO URGENTE. Proveniente de Licitación 2080-1413-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna -1 Impuesto 4789,9 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RUFINA DE PABLO E HIJO Y COMPANIA LIMITA R.U.T. 82.901.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103603 Madera de encuadre 10 Unidad Madera de encuadre listones de álamo de 2 x 3# cepillado de 3,2 mtrs. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610 30103603 Madera de encuadre 20 Unidad Madera de encuadre listones de álamo de 2 x 1.1/2" cepillado de 3,2 mtrs. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 25.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.790
TOTAL OC	$ 30.000