1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-4902-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2080-1413-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Extraordinario. Memos N° 155-156 de Jefe U. Mantención. Autorizado por Sub-Dirección Administrativa. Licitar con flete incluído. DESPACHO URGENTE. Proveniente de Licitación 2080-1413-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna -1 Impuesto 3040 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUZ ELIANA ZUNIGA JORQUERA CONSTR OBRAS MENORES E R.U.T. 76.887.800-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103603 listones de álamo de 2 x 3" cepillado de 4 mtrs 5 Unidad listones de álamo de 2 x 3" cepillado de 4 mtrs listones de álamo de 2 x 3" cepillado de 4 mtrs. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 16.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.040
TOTAL OC	$ 19.040