1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-5070-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-1155-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 7235,2 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial sqr Razón Social CARLOS GABRIEL SANDRO RIQUELME HERMOSILLA R.U.T. 6.863.161-0 Sucursal comercial sqr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 12 Unidad insecticida spray. Especificar marca. INSECTICIDA. $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960 47131603 Esponjas 44 Unidad esponja plástica. TIPO SPUNITA. SPUNITA. $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.120 $ 10.120 47131603 Esponjas 20 Unidad esponja para olla, dorada. ESPONJA. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 52121601 Paños de cocina 30 Unidad paños de cocina. PAÑOS. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 38.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.235
TOTAL OC	$ 45.315