1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-5208-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2080-1526-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Mensual Noviembre/07. Licitar con flete incluído. ACREDITAR PRODUCTOS DE ASEO CON JEFE SERVICIOS GENERALES,FONO 207439 COD.72.DESPACHO URGENTE. Proveniente de Licitación 2080-1526-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna -1 Impuesto 3697,02 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS R.U.T. 15.530.545-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas aracnicida RODASOL spray 3 Frasco Insecticidas aracnicida RODASOL spray aracnicida en spray. $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.494 $ 4.494 47131603 Esponjas SPUNITA de VIRUTEX 43 Unidad Esponjas SPUNITA de VIRUTEX esponja plástica espunita. $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.964 $ 14.964

Total Neto	$ 19.458
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.697
TOTAL OC	$ 23.155