1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-5326-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2080-1479-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Extraordinario. Solicitud de Compra N° 36 de Enfermera Supervisora de Servicio de Medicina. Autorizado por Sub-Dirección Administrativa. Licitar con flete incluído. DESPACHO URGENTE. Proveniente de Licitación 2080-1479-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna -1 Impuesto 84075 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL MAYO S.A. R.U.T. 85.663.300-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143605 Porta suero cromado con 05 patas rodables con 04 ganchos 15 Unidad Porta suero cromado con 05 patas rodables con 04 ganchos Porta sueros de acero inoxidable de preferencia, con cuatro ganchos y 4 ó 6 ruedas. Enviar ficha técnica. $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.500 $ 442.500

Total Neto	$ 442.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.075
TOTAL OC	$ 526.575