1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-5404-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-339-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-339-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 60 días corridos siguientes de recibida conforme la factura o boleta. Tal como lo establece la Ley Nº 19.937, Articulo 25 G, letra d. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda Nº 3095 Comuna Rancagua Impuesto 124579,2 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281602 Soluciones de glutaraldehído 32 Bidón ORTOFTALDEHIDO 0,55% 5 LTS, para la desinfección de alto nivel, con duración de 14 días, presentación en bidón, rotulado con fecha de elaboración y expiración. BIDÓN 480 Cod. IBM: 211-0067 702010370. DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL OPASTER SP 5 LITROS, MARCA ANIOS. COTIZA BIDÓN $ 20.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.680 $ 655.680

Total Neto	$ 655.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.579
TOTAL OC	$ 780.259