1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-5503-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2013 Nombre de la Orden de Compra COSAM Sector Norte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-1155-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.Kerprod Razón Social SERGIO EDUARDO GONZALEZ PAVEZ R.U.T. 13.945.218-6 Sucursal S.Kerprod Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario mural y accesorios 2 Unidad diario mural diario mural $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200