1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-5514-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-1309-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 7860,775 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SAN RAFAEL Razón Social RAFAEL CUMSILLE Z Y CIA LIMITADA R.U.T. 86.559.100-4 Sucursal SUPERMERCADO SAN RAFAEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 25 Paquete fósforos Buque , paquete de 10 cajitas. fósforos Buque , paquete de 10 cajitas. $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.675 $ 5.673 47131615 Escobillones 17 Unidad escoba de rama. escoba de rama. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700

Total Neto	$ 41.372
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.861
TOTAL OC	$ 49.233