1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-5740-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-1266-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 52609,3717 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mayorista 10 Razón Social SUPER 10 S.A. R.U.T. 76.012.833-3 Sucursal Supermercado Mayorista 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 40 Unidad lana de acero. LANA DE ACERO. $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 47131618 Mopas húmedas 276 Unidad trapero doble ojal de 50 x 50 cm. TIPO VIRUTEX. TRAPERO. $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.440 $ 259.534 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Unidad desinfectantes doméstico. TIPO LYSOFORM. LYSOFORM. $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554 $ 1.553 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 8 Litro cera incolora autobrillo para piso plástico. CERA INCOLORA. $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.224 $ 8.222 12131706 Cerillas 16 Paquete fósforos, paquete x 10 cajitas. FOSFOROS. $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.983

Total Neto	$ 276.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.609
TOTAL OC	$ 329.500