1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-5787-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Aseo Mensual Hospital Nuevo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda Nº 3095 Comuna Rancagua Impuesto 11810691,08 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMTEC Razón Social LIMTEC SPA R.U.T. 76.011.955-5 Sucursal LIMTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 2 Unidad no definida Servicio por mes julio y agosto Aseo Mensual de Lunes a Domingo $ 31.080.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.161.532 $ 62.161.532

Total Neto	$ 62.161.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.810.691
TOTAL OC	$ 73.972.223