Orden de Compra. Nº
2080-6099-CM07
"
OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco
"
Por utilizar convenio marco usted obtuvo un descuento de
$ 0
en esta compra
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Rancagua - HRR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2080-6099-CM07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Pedido Mensual Enero-Febrero/08. DESPACHO URGENTE.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social
Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T.
61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra
Alameda 611 , Rancagua, Rancagua, Región del Libertador General Berna, Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Ninguno
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T.
61.602.138-9
Dirección de Facturación
Alameda 611
Comuna
-1
Impuesto
2420,79
Dirección de Envío de la Factura
Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Humberto E. Gutiérrez Kother
Razón Social
HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER
R.U.T.
6.428.991-8
Sucursal
Humberto E. Gutiérrez Kother
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121613
SACACORCHETE OFFIX TIPO MARIPOSA 129-SC REMOVEDOR DE CORCHETES TIPO MARIPOSA 129-SC
10
Unidad
SACACORCHETE OFFIX TIPO MARIPOSA 129-SC REMOVEDOR DE CORCHETES TIPO MARIPOSA 129-SC
Código: ;Región : VI
$ 139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.390
$ 1.390
27111503
CUCHILLO CARTONERO SELLOFFICE GRANDE C/FRENO
14
Unidad
CUCHILLO CARTONERO SELLOFFICE GRANDE C/FRENO
Código: ;Región : VI
$ 119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.666
$ 1.666
44121707
LÁPIZ KREARTE GRANDE 12 COLORES COLORES BRILLANTES, MINA ALTA RESISTENCIA
24
Unidad
LÁPIZ KREARTE GRANDE 12 COLORES COLORES BRILLANTES, MINA ALTA RESISTENCIA
Código: ;Región : VI
$ 299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.176
$ 7.176
44122103
CORCHETES SELLOFFICE 23/ 6 1000 UNIDADES CORCHETES 23/ 6 DE 1000 SELLOFFICE
2
Unidad
CORCHETES SELLOFFICE 23/ 6 1000 UNIDADES CORCHETES 23/ 6 DE 1000 SELLOFFICE
Código: ;Región : VI
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 390
$ 390
44121707
LÁPIZ SCRIPTO PLUMON FIBRA 0,6 AZUL -
20
Unidad
LÁPIZ SCRIPTO PLUMON FIBRA 0,6 AZUL -
Código: ;Región : VI
$ 89,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.780
$ 1.780
0
PLASTICINA HUMBERTO GUTIERREZ BARRAS DE COLORES DIVERSOS UNIDAD MASA SINTÉTICA PARA MODELAR., BARRAS 1,5 cm DIÁMETRO POR 10 cm LARGO APROX. ELEMENTO SINTÉTICO VARIADOS COLORES PARA MODELAR, DEBE SER BLANDA, COLORES EN TONOS CLAROS E INTENSOS. NO DEBE DIS
1
Unidad
PLASTICINA HUMBERTO GUTIERREZ BARRAS DE COLORES DIVERSOS UNIDAD MASA SINTÉTICA PARA MODELAR., BARRAS 1,5 cm DIÁMETRO POR 10 cm LARGO APROX. ELEMENTO SINTÉTICO VARIADOS COLORES PARA MODELAR, DEBE SER BLANDA, COLORES EN TONOS CLAROS E INTENSOS. NO DEBE DIS
Código: ;Región : VI
$ 339,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 339
$ 339
Total Neto
$ 12.741
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.421
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 15.162
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.