1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-6377-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-1213-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-1213-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 2137,5 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MG Importación Integral Razón Social MÓNICA DEL CARMEN GARCÍA BORDOLI, IMPORTACION EMPR R.U.T. 76.373.985-6 Sucursal MG Importación Integral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 15 Paquete fósforos, paquete x 10 cajitas. fósforos, paquete x 10 cajitas. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 47131806 Barniz o ceras de muebles 5 Litro lustra muebles, botella de 1 litro. lustra muebles, botella de 1 litro. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 11.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.138
TOTAL OC	$ 13.388