1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-6463-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-1656-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 11968,86 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DANIELA VILLASECA Razón Social DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS R.U.T. 15.530.545-2 Sucursal COMERCIAL DANIELA VILLASECA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad desengrasante en spray, para horno a gas. Enviar ficha. desengrasante en spray, para horno a gas. $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.994 $ 2.994 47121502 Accesorios para carros de limpieza 2 Unidad limpia vidrio con mango. limpia vidrio con mango. $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 47131603 Esponjas 100 Unidad esponja plástica. TIPO SPUNITA MEDIANA. esponja SPUNITA MEDIANA. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 62.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.969
TOTAL OC	$ 74.963