1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-6605-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-1447-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-1447-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 12350 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor efical-segcal Razón Social MARIA INES NOVOA ROMERO R.U.T. 6.815.447-2 Sucursal efical-segcal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111609 Enderezadores de cables eléctricos 100 Unidad 100 metros de cordon forrado goma 2x1 cordón eléctrico forrado en goma, 2 x 1 mm. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 250 Unidad Amarras plasticas de 20 mm amarras plásticas 200 mm. $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 65.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.350
TOTAL OC	$ 77.350