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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2080-662-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material de construcción. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Regional Rancagua - HRR
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R.U.T. |
61.602.138-9 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 611 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 611 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-02-2009 |
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Proveedor |
VALENZUELA RAQUEL E HIJO LTDA |
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Razón Social |
VALENZUELA RAQUEL E HIJO LTDA
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R.U.T. |
85.190.900-1 |
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Sucursal |
VALENZUELA RAQUEL E HIJO LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141901
| Conductos flexibles | 3 | Unidad | flexible para agua de 40 cm. HI HI. | flexible para agua de 40 cm. HI HI. |
$ 1.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.950
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$ 4.950
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40141719
| Adaptadores para fontanería | 2 | Unidad | terminales HE SO de 1/2". | terminales HE SO de 1/2". |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.300
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$ 1.300
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40141719
| Adaptadores para fontanería | 2 | Unidad | capuchón de goma de 40 mm. | capuchón de goma de 40 mm. |
$ 240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480
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$ 480
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40141702
| Grifos | 2 | Unidad | llaves de lavamanos FAS.1001. | llaves de lavamanos FAS.1001. |
$ 10.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.400
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$ 21.400
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31231302
| Tubería de cobre | 2 | Tira | cañería de cobre de 1/2". | cañería de cobre de 1/2". |
$ 9.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.800
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$ 18.800
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Total Neto
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$ 46.930
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 46.930
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.