1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-735-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2026 Nombre de la Orden de Compra CUOTA 7 de 24 DICIEMBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-72-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº 3095 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3495 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda Nº 3095 Comuna Rancagua Impuesto 669178,1 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOPBRO Razón Social INVERSIONES LA CRUZ VARGAS SPA R.U.T. 77.523.402-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TOPBRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151601 Compresores de aire 1 Mes Serv. de Mtto de compresores de aire HDFRZ DESDE 2080-72-LP25 SERV-0342 CUOTA 7 de 24 DICIEMBRE 2025 MEMO 06 RRFF Serv. de Mtto de compresores de aire HDFRZ DESDE 2080-72-LP25 SERV-0342 CUOTA 7 de 24 DICIEMBRE 2025 MEMO 06 RRFF $ 3.521.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.521.990 $ 3.521.990

Total Neto	$ 3.521.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 669.178
TOTAL OC	$ 4.191.168