1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-7694-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-1698-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-1698-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 18165,52 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 7 Unidad Dispensador spray atomizador spray $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.293 $ 6.293 60124402 Hoja o lámina de aluminio 50 Unidad Papel alusa foil papel aluminio de 7,5 mts $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 40 Litro Mantenedor de cera mantenedor y abrillanatdor de pisos, encerados profecional badenPowell $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 5 Par Guantes acrilo nitrilo guante nitrilo $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.495 $ 7.495

Total Neto	$ 95.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.166
TOTAL OC	$ 113.774