1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-7695-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-1698-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-1698-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 10831,9 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA R.U.T. 76.017.552-8 Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151510 Fibras vegetales 30 Rollo Pitilla Algodon, rollo de 70 gramos Pitilla Algodon, rollo de 70 gramos $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.650 $ 19.650 47121812 Raspadores de limpieza 40 Unidad Lana de acero. ENVIAR MUESTRA LANA OLLA ACERO GRANDE FINA VIRUTEX MADEJA $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960 52151503 Cubertería desechable doméstica 200 Unidad Cuharitas desechables café Cuharitas desechables café $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 53131608 Jabones 40 kilogramo Jabon pulidor en polvo LIMPIADOR M/USO 500 GR KLENZO POLVO $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600

Total Neto	$ 57.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.832
TOTAL OC	$ 67.842