1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-851-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2013 Nombre de la Orden de Compra Material de oficina y enseñanza Jardín Infantil. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-86-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 50 Bolsa goma eva. TIPO EVA GLITTER. goma eva. TIPO EVA GLITTER. $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500 44121804 Borradores 20 Unidad lápiz borrador. lápiz borrador. $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200